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精選問(wèn)答同價(jià)位車(chē)輛置換稅務(wù)及會(huì)計(jì)處理？

會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶527

老師好！一、我公司用已計(jì)提完折舊的1輛車(chē)置換了同等價(jià)位的車(chē)輛，兩車(chē)的評(píng)估價(jià)接近，雙方都沒(méi)開(kāi)發(fā)票，過(guò)戶時(shí)二手車(chē)交易市場(chǎng)按評(píng)估價(jià)10萬(wàn)元給開(kāi)具的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做？需要繳納增值稅嗎？可以直接用二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票走賬嗎？ 二、我公司閑置的車(chē)輛借用給其他子公司，一個(gè)母公司的。對(duì)方承擔(dān)折舊，保險(xiǎn)等費(fèi)用，但是保費(fèi)的專(zhuān)票抬頭開(kāi)的我們公司。我公司需要給對(duì)方公司開(kāi)具發(fā)票嗎？如果開(kāi)票，是開(kāi)租賃費(fèi)還是？

2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 43 瀏覽

精選問(wèn)答稅務(wù)問(wèn)題？

shanganren

老師，業(yè)務(wù)部門(mén)想談一筆采購(gòu)的業(yè)務(wù)，可是因?yàn)閷?duì)方是虧本處理不給開(kāi)發(fā)票，如果我們無(wú)法取得發(fā)票，那在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，這一部分成本是不是就得剔除去，不能稅前扣除？因?yàn)楹爆F(xiàn)在個(gè)人開(kāi)發(fā)票是參考小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策，免征增值稅，那讓對(duì)方已個(gè)人名義開(kāi)票給我們，可以做成本算稅前扣除嗎？個(gè)人開(kāi)的話，他需要交納個(gè)人所得稅，如果是經(jīng)營(yíng)收入的話就是開(kāi)票人自行申報(bào)交納，請(qǐng)問(wèn)他這種情況是經(jīng)營(yíng)收入嗎？我們?cè)撚檬裁崔k法合理避稅？

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 561 瀏覽

精選問(wèn)答稅務(wù)問(wèn)題？

大李

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算稅點(diǎn)呀？

5年前 · 發(fā)起提問(wèn) 492 瀏覽

精選問(wèn)答稅務(wù)問(wèn)題？

shanganren

在稅務(wù)局登記的1、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人能是法人嗎？2、辦稅人能是法人嗎？如果公司出現(xiàn)稅務(wù)問(wèn)題財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人風(fēng)險(xiǎn)大嗎？

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 377 瀏覽

精選問(wèn)答稅務(wù)問(wèn)題？

shanganren

如果公司存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或問(wèn)題，做為會(huì)計(jì)怎么把自己摘出去，不影響到自己？把公司在稅務(wù)的辦稅人改成老板，開(kāi)票時(shí)開(kāi)票人、復(fù)核、收款人都想股東們的名字。亅萬(wàn)一出事了，可不可以讓會(huì)計(jì)摘出去。

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 342 瀏覽

精選問(wèn)答稅務(wù)問(wèn)題？

shanganren

老師，我公司是一般納稅人。從供應(yīng)商A那買(mǎi)入加油充值卡99元，再將充值卡以100元轉(zhuǎn)賣(mài)給客戶B公司，我們相當(dāng)于中間商，賺1元。請(qǐng)問(wèn)： 1、購(gòu)入加油充值卡和賣(mài)出加油充值卡，我公司該怎么做賬 2、請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商A該怎么給我們開(kāi)票，我們又該怎么給客戶B公司開(kāi)票？開(kāi)什么票？稅收分類(lèi)編碼 3、如果開(kāi)這種票，我公司需要交納哪些稅呢？

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 418 瀏覽

精選問(wèn)答稅務(wù)問(wèn)題？

shanganren

公司一般納稅人，經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)幾個(gè)月了。從7月開(kāi)始有銷(xiāo)售額，7月、8月、9月共開(kāi)專(zhuān)票出去也有200萬(wàn)了，但其實(shí)利潤(rùn)并不高，我們管理費(fèi)用加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額也很大了。 10月就要申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅了，如果企業(yè)所得稅是零，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注？來(lái)檢查？

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 383 瀏覽

精選問(wèn)答初級(jí)會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)戰(zhàn)稅務(wù)師好考嗎

財(cái)權(quán)

您好，請(qǐng)問(wèn)初級(jí)會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)戰(zhàn)稅務(wù)師好考嗎？有哪些學(xué)習(xí)方法？謝謝老師

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精選問(wèn)答工資稅務(wù)問(wèn)題？

微信用戶

老師，我們之前的會(huì)計(jì)工資做的92400，都是以現(xiàn)金發(fā)放的，實(shí)際個(gè)稅系統(tǒng)里面只做了28300 這樣能做嗎？

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 366 瀏覽

精選問(wèn)答資金稅務(wù)問(wèn)題？

shanganren

我公司、A公司、B公司都是一般納稅人。 我公司與供應(yīng)商A公司發(fā)生真實(shí)服務(wù)業(yè)務(wù)，按照A??????? 公司的對(duì)賬單金額支付A公司100萬(wàn)，A公司給我公司開(kāi)專(zhuān)票100萬(wàn)。實(shí)際上因?yàn)閱蝺r(jià)調(diào)整，我公司應(yīng)該支付給A公司50萬(wàn)的消耗款，但因?yàn)锳公司內(nèi)部規(guī)定，只能我公司先支付100萬(wàn)，然后A公司再返還給我們50。 ?????? 但是現(xiàn)在A公司返還的50萬(wàn)不能直接返還到我公司賬上，而是與另一家B公司簽一個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)合同，把50萬(wàn)返還給B公司賬上，B公司給A公司開(kāi)50萬(wàn)專(zhuān)票。 ?????? 之后，B公司再與我公司簽訂一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同，將48萬(wàn)轉(zhuǎn)給我公司，我公司再給B公司開(kāi)48萬(wàn)專(zhuān)票。 請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)我公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎？稅務(wù)容易查嗎？

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 345 瀏覽

精選問(wèn)答稅務(wù)政策咨詢(xún)？

shanganren

老師，我公司是主營(yíng)增值電信服務(wù)業(yè)務(wù)的一般納稅人，給客戶開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票也是開(kāi)“電信服務(wù)*短信或彩信服務(wù)”或者“電信服務(wù)*其他增值電信服務(wù)”。 1、請(qǐng)問(wèn)我公司是否適用于《財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署2019年第39號(hào)文件》里的增值稅加計(jì)抵減政策？是試用10%還是15%？ 2、如果試用，增值稅加計(jì)抵減的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 484 瀏覽

精選問(wèn)答稅務(wù)稽查問(wèn)題？

南

資料3，5月28日該企業(yè)外購(gòu)一批白砂糖用于企業(yè)職工食堂，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上注明價(jià)款5000元，企業(yè)在當(dāng)期將增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款在銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。 資料4,5月30日該企業(yè)無(wú)償調(diào)撥1000公斤面粉贈(zèng)送給職工，該批面粉的購(gòu)進(jìn)價(jià)格為4000元，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣。該業(yè)務(wù)的憑證記錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬 4000 貸：原材料---面粉 4000 （3）指出資料3的問(wèn)題？計(jì)算補(bǔ)繳的稅款，請(qǐng)寫(xiě)出賬務(wù)調(diào)整分錄？ （4）根據(jù)資料4，判斷該項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理是否正確？如不正確，計(jì)算補(bǔ)繳稅款，寫(xiě)出賬務(wù)調(diào)整分錄。

3年前 · 發(fā)起提問(wèn) 206 瀏覽

精選問(wèn)答開(kāi)票問(wèn)題和稅務(wù)？

小魚(yú)干

A公司（一般納稅人)與我司合作，后續(xù)因業(yè)務(wù)原因，更換戶頭B公司（個(gè)體工商戶）與我司繼續(xù)合作，AB公司法人屬夫妻關(guān)系且股東有關(guān)聯(lián)，（已與我司簽變更合作戶頭協(xié)議)前期A公司有票未開(kāi)完（A公司不需要那么多專(zhuān)票抵扣)，變更合作戶頭后，后期能直接開(kāi)B公司的普票嗎？如果直接開(kāi)B公司的票會(huì)不會(huì)有稅務(wù)問(wèn)題，算虛開(kāi)發(fā)票嗎？如果開(kāi)前期未開(kāi)的票有什么注意事項(xiàng)呢？請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝啦！

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 335 瀏覽

精選問(wèn)答發(fā)票和稅務(wù)問(wèn)題？

shanganren

我公司是一般納稅人，主要增值電信業(yè)務(wù)，2020年跟供應(yīng)商A公司合作。年初我公司公對(duì)公支付了100萬(wàn)預(yù)付款給A公司，今天A公司說(shuō)他們公司按照總部的要求不再做增值電信業(yè)務(wù)，要將該業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)給B公司，后期由B公司與我公司簽合同。這已經(jīng)付給A公司的100萬(wàn)預(yù)付款，A公司不退且不開(kāi)票給我公司，后期由B公司就這100萬(wàn)直接開(kāi)專(zhuān)票給我公司。 1、請(qǐng)問(wèn)老師，這種我公司把款轉(zhuǎn)給A公司，A公司把業(yè)務(wù)給B公司，B公司就這比款開(kāi)票給我公司的做法，會(huì)對(duì)我公司產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 2、需要A、B公司提供什么材料，我公司后期面對(duì)稅務(wù)查賬時(shí)，才能在稅管員面前解釋的通。

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 394 瀏覽

精選問(wèn)答自然人稅務(wù)扣繳端和電子稅務(wù)局的區(qū)別？

會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶402

2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 1336 瀏覽

精選問(wèn)答登錄電子稅務(wù)局后，找財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案？

AALucy

老師，這個(gè)可以截圖給我看看嗎，謝謝

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 740 瀏覽

精選問(wèn)答新公司稅務(wù)零申報(bào)？

自由

老師：注冊(cè)了一個(gè)新公司，因特殊原因，還沒(méi)有開(kāi)始營(yíng)業(yè)，稅務(wù)方面，都是零申報(bào)，長(zhǎng)期這樣有沒(méi)有什么影響？還有現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不讓空申報(bào)了，這個(gè)情況，如何處理是好呀？

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 467 瀏覽

精選問(wèn)答稅務(wù)的計(jì)算和分錄？

會(huì)計(jì)網(wǎng)用戶439

甲公司為小規(guī)模納稅人，2023年1月份取得普票含稅收入15萬(wàn)，2月份取得含稅 專(zhuān)票收入8萬(wàn)，3月份取得普票含稅收入10萬(wàn)，請(qǐng)計(jì)算并寫(xiě)出相關(guān)收入及增值稅及附加稅分錄（考慮稅率）

1年前 · 發(fā)起提問(wèn) 130 瀏覽

精選問(wèn)答一般性稅務(wù)處理與特殊稅務(wù)處理有什么不同？

KJ_neHJURe1yiPd

如題

2年前 · 發(fā)起提問(wèn) 306 瀏覽

精選問(wèn)答稅務(wù)資料有推薦的嗎？

shanganren

請(qǐng)問(wèn)老師有沒(méi)有關(guān)于電信行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)稅務(wù)相關(guān)書(shū)籍，開(kāi)票實(shí)務(wù)相關(guān)書(shū)籍和資料，推薦一些切中重點(diǎn)的、通俗易懂點(diǎn)的，我學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。如果有增值電信業(yè)務(wù)相關(guān)的稅務(wù)實(shí)務(wù)、賬務(wù)實(shí)務(wù)也麻煩老師推薦一些。尤其是開(kāi)票問(wèn)題，那些商品編碼我只知道，看營(yíng)業(yè)執(zhí)照應(yīng)該可以開(kāi)“增值電信業(yè)務(wù)”、“信息技術(shù)服務(wù)”這兩個(gè)大類(lèi)，再往下選明細(xì)分類(lèi)，實(shí)在選不到啊。有啥詳細(xì)規(guī)定嗎？哪些可以做資產(chǎn)、那些做費(fèi)用成本。

4年前 · 發(fā)起提問(wèn) 411 瀏覽