呆賬催討原則如下:
1、催款管理。呆賬的催討工作由專責(zé)人員,隨同原負責(zé)該款項目的銷售人員前往催討。
2、利用信函要求付款。在前項所提派遣專員前往催款外,尚須同時發(fā)出督促信函,懇請對方盡速支付貨款。
3、呆賬催討管理表的制作與利用。在催討呆賬時,需制作催討管理表,利用此表追蹤把握銷售人員的催款進行狀況,必要時予以援助。
4、防患收款時不正當(dāng)行為。部分銷售員在收得貨款后不交回給經(jīng)營管理部門,對于這種行為,須加強實施“收款處理手續(xù)”管理,以防患于未然。
5、對銷售人員施以指導(dǎo)教育。負責(zé)人須徹底掌握和了解銷售人員的個性,不斷對其實施有關(guān)貨款回收的指導(dǎo)教育。
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